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為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)維護(hù)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》等財(cái)政法律法規(guī)和中央八項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)肅性，根據(jù)《布拖縣財(cái)政局、中共布拖縣紀(jì)委、布拖縣審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（布財(cái)發(fā)【2020】69號(hào)）的安排，縣科協(xié)立即成立了執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查情況領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，以查找問(wèn)題、完善制度、整改規(guī)范為目的，全面加強(qiáng)單位財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范化。

一、預(yù)算管理情況

嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制通知明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門(mén)預(yù)算；行政事業(yè)性等非稅收入足額上繳國(guó)庫(kù)，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支等情況；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金符合政策規(guī)定，不存在違規(guī)處置結(jié)余資金情況。

二、支付管理方面

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定審批、報(bào)銷“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。不存在未按照要求使用公務(wù)卡結(jié)算強(qiáng)制消費(fèi)目錄內(nèi)容；不存在公務(wù)卡報(bào)銷不規(guī)范現(xiàn)象。

三、貨幣資金管理方面

加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)，建立大額現(xiàn)金提取審批制度，現(xiàn)金支出程序合規(guī)。不存在大額現(xiàn)金取現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，不存在違規(guī)私設(shè)“小金庫(kù)”情況，不存在違規(guī)將預(yù)算單位賬戶中的財(cái)政撥款資金轉(zhuǎn)為定期存款情況，不存在采取購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等方式存放資金情況。

四、會(huì)計(jì)管理方面

建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度；明確了會(huì)計(jì)工作崗位及人員，職責(zé)分工清晰合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作》等法律制度；會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)務(wù)制度執(zhí)行到位，會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，會(huì)計(jì)賬簿齊全完整；不存在白條抵庫(kù)等不合規(guī)的原始憑證進(jìn)行列支；不存在大額支出無(wú)支出明細(xì)現(xiàn)象；建立了往來(lái)款項(xiàng)定期清理機(jī)制。

五、內(nèi)控管理方面

明確內(nèi)控建設(shè)主體責(zé)任，成立了由縣科協(xié)主席任組長(zhǎng)、副主席、工作人員和會(huì)計(jì)任成員的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，制定內(nèi)部控制工作實(shí)施方案，完善各項(xiàng)制度建設(shè)，建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》、《合同管理制度》、《收支業(yè)務(wù)管理制度》、《預(yù)算管理制度》等多項(xiàng)制度，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)要求強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程管理，進(jìn)一步提高維護(hù)資金收支的規(guī)范性和合法性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。

六、政府采購(gòu)情況

不存在《政府集中采購(gòu)目錄》內(nèi)項(xiàng)目和《政府集中采購(gòu)目錄》之外限額以上項(xiàng)目未經(jīng)政府采購(gòu)備案問(wèn)題；不存在未依照政府采購(gòu)法和實(shí)施條例規(guī)定的方式實(shí)施采購(gòu)問(wèn)題及政府采購(gòu)。

七、資產(chǎn)管理情況

建立健全資產(chǎn)管理制度，按照規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作；依法設(shè)置資產(chǎn)管理賬簿；及時(shí)準(zhǔn)確將固定資產(chǎn)登記入賬；賬實(shí)相符；不存在違規(guī)出租、出借、處置資產(chǎn)現(xiàn)象；不存在未按規(guī)定通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置資產(chǎn)現(xiàn)象。

八、賬戶管理情況

不存在違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶情況，所有賬戶納入政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)管理，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶，不存在無(wú)正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。

九、往來(lái)款項(xiàng)管理情況。

按規(guī)定進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的管理使用，嚴(yán)格履行賬務(wù)處理。

十、票據(jù)管理情況

制定單位票據(jù)管理使用制度，嚴(yán)格按照規(guī)定履行財(cái)政票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀手續(xù)，嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)帳，做好票據(jù)的保管和登記工作。不存在擅自印制財(cái)政票據(jù)，轉(zhuǎn)借、串用、代開(kāi)財(cái)政票據(jù)，偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷毀財(cái)政票據(jù)等情況。

十一、決算管理方情況

嚴(yán)格按部門(mén)決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映，決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會(huì)計(jì)帳簿數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致，及時(shí)完整按要求完成決算報(bào)表的編制及上報(bào)工作。

十二、存量資金清理情況

縣科協(xié)已對(duì)單位存量資金按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和法律法規(guī)進(jìn)行了妥善穩(wěn)妥的處理。

為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)中央、省、詐、縣有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律法規(guī)，縣科協(xié)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，制定了《布拖縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法》、《布拖縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資金管理制度》、《布拖縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)考勤管理辦法》、《布拖縣資產(chǎn)管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理和嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的制度和辦法，每年認(rèn)真開(kāi)展單位內(nèi)部控制工作，這些措施，確保了縣科協(xié)財(cái)務(wù)管理工作的合法開(kāi)展和有序運(yùn)行，規(guī)范了財(cái)政資金的合法管理和支付。

通過(guò)此次自查自糾，我單位切實(shí)提高了財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行質(zhì)量，杜絕了違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的行為，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范了財(cái)政收支管理。